Despesa - Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Cacequi
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DADOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR LOCALIZADOR


Código Programas, Ações e Projetos Orçado Corrigido Empenhado Liquidado Pago Saldo
00001 SENTENÇAS JUDICIAIS 720.000,00 0,00 522.767,92 226.824,96 217.350,11 197.232,08
00002 MANUTENÇÃO DA DÍVIDA 4.001.000,00 0,00 2.390.998,27 2.307.355,63 2.307.355,63 1.610.001,73
00003 RPPS 9.580.991,88 0,00 2.613.937,00 2.613.344,50 2.607.368,97 6.967.054,88
00004 PASEP 791.860,44 0,00 250.909,89 250.909,89 250.909,89 540.950,55
00005 PASEP CIDE 200,00 0,00 80,53 80,53 80,53 119,47
00006 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
00007 AUXILIOS E SUBVENÇÕES 390.000,00 0,00 325.173,47 121.573,47 104.973,47 64.826,53
01001 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS OU IMPLEMENTOS 700.000,00 386.475,79 148.500,00 148.500,00 0,00 937.975,79
01007 AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MATERIAIS PERMANENTES SAL.EDUC. 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
01008 AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/TRANSP.ESCOLAR SAL.EDUCAÇÃO 100.000,00 -23.000,00 0,00 0,00 0,00 77.000,00
01009 CALÇAMENTO DE RUAS 25.000,00 323.316,85 287.306,00 0,00 0,00 61.010,85
01010 REVESTIMENTO ASFALTICO DE RUAS 25.000,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01040 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ 55.543,86 0,00 5.905,18 4.657,02 352,16 49.638,68
01105 CONSTRUÇÃO, REFORMA OU RECONSTRUÇÃO DE PONTES 150.000,00 0,00 119.048,10 92.573,54 0,00 30.951,90
01155 CONSTRUÇÃO DE CAMINHODROMO 0,00 171.114,40 0,00 0,00 0,00 171.114,40
01197 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CICA 0,00 21.282,80 21.282,80 21.282,80 21.282,80 0,00
01205 RECONSTRUÇÃO DA PONTE DO SÃO SIMÃO 0,00 9.819.947,76 0,00 0,00 0,00 9.819.947,76
01211 VIGIDESASTRE 0,00 94.726,00 0,00 0,00 0,00 94.726,00
02003 MANUTENÇÃO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO 924.307,98 0,00 277.570,82 277.570,82 261.729,24 646.737,16
02004 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 260.000,00 -20.000,00 128.627,73 63.759,37 52.233,34 111.372,27
02005 CONSERV.E MANUT.DO VEÍCULO DO GABINETE 35.000,00 16.500,00 36.000,00 0,00 0,00 15.500,00
02006 MANUTENÇÃO DA FOPAG DA PGM 1.956.286,57 0,00 427.466,22 427.466,22 390.840,11 1.528.820,35
02007 MANUTENÇÃO DA PGM 175.000,00 -5.000,00 131.511,03 63.026,63 56.686,14 38.488,97
02008 MANUTENÇÃO DA FOPAG DAS SUB-PREFEITURAS 106.163,03 0,00 28.660,11 28.660,11 27.840,13 77.502,92
02009 MANUTENÇÃO DAS SUB-PREFEITURAS 135.000,00 -2.000,00 60.245,00 44.116,17 26.060,00 72.755,00
02010 MANUTENÇÃO DA FOPAG DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 451.073,36 0,00 147.842,89 147.842,89 127.471,88 303.230,47
02011 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 32.900,00 -3.500,00 19.715,40 8.169,90 8.169,90 9.684,60
02012 MANUTENÇÃO DA FOPAG DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.892.673,06 0,00 408.817,98 408.817,98 371.216,54 1.483.855,08
02013 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 375.000,00 24.000,00 276.086,52 144.822,35 130.420,43 122.913,48
02014 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO FMAS 160.000,00 0,00 102.595,94 22.683,74 13.808,65 57.404,06
02015 AUXILIOS E SUBVENÇÕES 150.000,00 0,00 41.258,27 35.258,27 31.258,27 108.741,73
02018 PLANTÃO SOCIAL 180.000,00 23.307,73 47.154,41 44.889,08 25.713,40 156.153,32
02019 DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS 135.000,00 0,00 17.887,26 6.373,30 1.874,50 117.112,74
02020 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 77.730,91 0,00 9.151,10 8.872,11 8.872,11 68.579,81
02021 PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO 72.819,09 0,00 0,00 0,00 0,00 72.819,09
02024 MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS - COMDICA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
02025 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CICA 340.000,00 0,00 173.231,24 75.894,96 58.829,78 166.768,76
02026 MANUT. DA FOPAG DO CICA 331.507,31 0,00 118.925,26 118.925,26 111.002,41 212.582,05
02027 MANUT.DA FOPAG DO COMDICA 187.068,86 0,00 54.783,82 54.783,82 52.547,04 132.285,04
02028 PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PPD 4.158,96 0,00 0,00 0,00 0,00 4.158,96
02029 MANUT.DA FOPAG DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 4.169.983,50 710.000,00 1.221.993,30 1.221.993,30 1.159.952,24 3.657.990,20
02030 COMPLEMENTAÇÃO DA FOPAG DO PACS 350.000,00 0,00 173.425,25 173.425,25 173.425,25 176.574,75
02031 COMPLEMENTAÇÃO DA FOPAG DO PSF 100.000,00 250,00 31.338,64 31.338,64 31.338,64 68.911,36
02032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 1.450.000,00 128.200,00 1.288.212,09 638.862,76 599.566,74 289.987,91
02033 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMS 800.000,00 215.800,00 971.812,53 455.383,65 216.138,36 43.987,47
02034 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 3.809.492,62 583.695,30 3.396.497,68 2.825.746,74 2.288.810,18 996.690,24
02035 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
02036 MANUTENÇÃO VIGIÂNCIA SANITÁRIA - RECURSOS PRÓPRIOS 35.000,00 -10.000,00 170,00 0,00 0,00 24.830,00
02037 CONSERV.E MANUT.DOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
02038 CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA 3.552.702,02 -158.020,35 1.345.970,11 1.271.433,79 1.182.784,88 2.048.711,56
02039 CUSTEIO - ATENÇAO DE ALTA E MEDIA COOMPLEXIDADE 1.384.718,30 0,00 450.170,90 375.142,00 375.142,00 934.547,40
02040 CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE 259.393,85 0,00 127.898,12 127.898,12 115.126,30 131.495,73
02041 CUSTEIO - ATENÇÃO FARMACEUTICA 172.301,22 40.000,00 100.912,80 14.139,01 14.139,01 111.388,42
02043 MANUTENÇÃO PSF SAÚDE BUCAL RECURSO ESTADUAL 154.000,00 0,00 35.537,52 35.537,52 31.530,58 118.462,48
02044 MANUTENÇÃO PSF RECURSO ESTADUAL 311.606,45 0,00 26.165,29 26.165,29 25.375,55 285.441,16
02045 MANUTENÇÃO PACS RECURSO ESTADUAL 2.000,00 0,00 1.419,39 1.419,39 1.419,39 580,61
02047 MANUT.DA ASSIST.FARMACÊUTICA BÁSICA RECURSO ESTADO 87.286,42 0,00 32.000,00 16.000,00 12.240,00 55.286,42
02050 MANUTENÇÃO INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA 655.828,63 -75.469,37 7.261,10 2.143,70 1.891,70 573.098,16
02052 MANUTENÇÃO NAAB - NUCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE MENTAL 89.000,00 0,00 9.322,67 9.322,67 9.322,67 79.677,33
02055 MANUTENÇÃO DO 1ª INFÂNCIA MELHOR - PIM 313.304,75 0,00 91.703,26 91.614,20 84.470,70 221.601,49
02057 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DA SMAMA 25.000,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02058 MANUTENÇÃO DA FOPAG DA SMAMA 2.145.455,25 0,00 436.650,49 436.650,49 396.432,24 1.708.804,76
02059 MANUTENÇÃO DA SMAMA 500.000,00 -15.500,00 318.970,78 122.209,53 110.799,25 165.529,22
02060 CONSERV.E MANUT.DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SMAMA 350.000,00 0,00 220.121,70 32.291,26 11.332,91 129.878,30
02061 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR 30.000,00 0,00 18.718,39 8.822,40 0,00 11.281,61
02062 MANUTENÇÃO DO PROJETO BACIA LEITEIRA 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02063 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL PRÓ-FINAGRO 56.326,35 0,00 0,00 0,00 0,00 56.326,35
02064 MANUTENÇÃO DAS AGROINDUSTRIAS 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02066 COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 1.100.000,00 0,00 1.055.754,76 553.753,72 396.480,56 44.245,24
02067 MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE 84.516,61 50.000,00 47.000,00 47.000,00 47.000,00 87.516,61
02068 MANUTENÇÃO DA FOPAG DA SECAD 3.052.738,84 0,00 951.421,84 951.421,84 823.635,64 2.101.317,00
02069 MANUTENÇÃO DA SECAD 2.350.000,00 0,00 1.092.928,28 668.617,20 566.223,86 1.257.071,72
02070 MANUTENÇÃO DA FOPAG DA SECTUR 1.117.738,92 0,00 276.998,56 276.998,56 253.621,19 840.740,36
02071 MANUTENÇÃO DA SECTUR 450.000,00 0,00 283.061,28 86.358,94 78.965,77 166.938,72
02072 CONSERV.E MANUT.DO VEÍCULO DA SECTUR 35.000,00 0,00 7.164,00 2.032,54 900,54 27.836,00
02073 PROMOÇÃO DE EVENTOS/ATIVIDADES CULTURAIS 450.000,00 135.001,00 150.380,00 150.380,00 148.000,00 434.621,00
02074 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE MEMÓRIA FERROVIÁRIA 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02075 REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS 50.000,00 -25.000,00 10.000,00 3.596,56 2.084,33 15.000,00
02076 PROMOÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
02077 CAMPING DO SÃO SIMÃO 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
02078 MANUTENÇÃO DO CARNAVAL DE RUA 450.000,00 -450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02079 MANUTENÇÃO DA FOPAG DA SEFAZ 2.340.518,24 0,00 598.974,04 598.974,04 536.810,37 1.741.544,20
02080 MANUTENÇÃO DA SEFAZ 475.000,00 3,32 346.985,34 170.794,01 147.905,14 128.017,98
02081 CONSEV.E MANUT.DOS VEÍCULOS DA SEFAZ 35.000,00 0,00 17.415,76 5.381,09 4.024,08 17.584,24
02082 INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS 270.000,00 0,00 159.136,00 66.691,65 51.414,42 110.864,00
02083 MANUTENÇÃO DA FOPAG DA SMTT 2.380.239,48 0,00 694.584,74 694.584,74 622.480,31 1.685.654,74
02084 MANUTENÇÃO DA SMTT 500.000,00 0,00 371.688,90 126.453,51 121.013,96 128.311,10
02085 CONSERV.E MANUT.DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SMTT 850.000,00 0,00 662.320,11 215.332,27 64.790,15 187.679,89
02086 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA JARI 5.000,00 0,00 3.356,00 3.356,00 0,00 1.644,00
02087 MULTAS DE TRÂNSITO RECURSO VINCULADO 3.210,93 0,00 0,00 0,00 0,00 3.210,93
02088 MANUT.APMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.300.000,00 -50.000,00 675.384,07 394.088,04 213.614,12 574.615,93
02089 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 300.000,00 -50.000,00 137.383,50 70.520,61 55.656,03 112.616,50
02090 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS REC. CIDE 12.778,15 0,00 0,00 0,00 0,00 12.778,15
02091 MANUT.AMPL.REMOD.E CONSERV.DE PARQUES E JARDINS 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02093 CASA DE CACEQUI NA EXPOINTER 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
02094 MANUT.DA FOPAG SECM - MDE 25% CF 1.667.100,21 -167.500,00 427.901,63 427.901,63 391.001,45 1.071.698,58
02095 COMPLEMENTAÇÃO FOPAG FUNDEB - MDE 25% CF 600.000,00 53.000,00 251.429,76 251.429,76 130.386,63 401.570,24
02096 MANUTENÇÃO DA SECM - MDE 25% DA CF 1.700.000,00 368.160,00 1.916.485,26 751.634,46 547.682,89 151.674,74
02097 CONSERV.E MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE 25% DA CF 650.000,00 -151.000,00 330.841,28 161.202,49 47.073,16 168.158,72
02098 MANUT.VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - MOBREC 25% DA CF 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
02099 MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - MDE 25% DA CF 430.000,00 -17.000,00 277.077,90 109.202,67 95.395,25 135.922,10
02101 MANUT.DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - MDE 25%CF 100.000,00 4.340,00 78.966,00 25.055,56 23.060,46 25.374,00
02102 MANUTENÇÃO DA FOPAG DO FUNDEB 60% 7.111.279,07 0,00 2.363.945,98 2.363.945,98 2.197.039,97 4.747.333,09
02103 MANUTENÇÃO DA FOPAG DO FUNDEB 40% 132.482,59 0,00 42.538,89 42.538,89 35.720,13 89.943,70
02104 MANUT.DA FOPAG EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60% FUNDEB 858.891,59 0,00 250.601,60 250.601,60 230.894,14 608.289,99
02105 MANUT.DA FOPAG EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40% FUNDEB 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
02106 MANUT.DA FOPAG EDUCAÇÃO INFANTIL - 60% FUNDEB 2.834.640,05 0,00 932.705,13 932.705,13 863.179,39 1.901.934,92
02107 MANUT.DA FOPAG EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
02108 MANUT.CONSERV.PRÉDIOS ESCOLARES - SALÁRIO EDUCAÇÃO 57.359,38 0,00 28.844,85 18.430,85 18.430,85 28.514,53
02109 MANUT.CONSERV.TRANSP.ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO 380.000,00 23.000,00 314.017,04 5.748,78 5.748,78 88.982,96
02110 MANUT.PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE 8.712,03 0,00 0,00 0,00 0,00 8.712,03
02111 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 119.220,18 0,00 67.242,48 23.797,46 8.327,06 51.977,70
02112 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ESCOLAS - RC. PRÓPRIOS 150.000,00 0,00 48.331,04 34.601,87 19.175,67 101.668,96
02113 MANUT.CONSERV.TRANSP.ESCOLAR UNIÃO - FNDE 18.549,83 0,00 0,00 0,00 0,00 18.549,83
02115 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO ESTADO 10.000,00 682.187,90 297.600,00 50.813,77 50.813,77 394.587,90
02116 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA 35.000,00 0,00 33.674,98 11.381,63 7.837,38 1.325,02
02117 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES - RP 100.000,00 0,00 78.680,47 54.586,17 39.526,44 21.319,53
02118 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES 35.000,00 0,00 33.700,14 2.678,66 2.678,66 1.299,86
02119 MANUTENÇÃO DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL 30.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 27.000,00
02120 MANUT.DO PROJETO AMIGOS DO ESPORTE E CRAQUE NA ESCOLA 50.000,00 -2.500,00 0,00 0,00 0,00 47.500,00
02121 FEIRA MUNICIPAL DO LIVRO 50.000,00 0,00 7.000,00 436,14 328,02 43.000,00
02122 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA BANDA MUNICIPAL ESTUDANTIL 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
02124 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE 5.000,00 0,00 4.820,00 870,80 0,00 180,00
02125 MANUTENÇÃO DA FOPAG DA SEPLANIC 630.326,30 0,00 214.131,96 214.131,96 191.682,83 416.194,34
02126 MANUTENÇÃO DA SEPLANIC 200.000,00 411.280,46 531.462,91 482.803,49 462.577,60 79.817,55
02127 CONSERV.E MANUT.DO VEÍCULO DA SEPLAN 25.000,00 5.000,00 23.346,52 4.874,00 186,38 6.653,48
02128 AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL 15.000,00 0,00 4.245,70 2.614,37 1.483,12 10.754,30
02129 AQUIS., CONSTR., AMPL. E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS 445.000,00 -189.000,00 255.000,00 60.000,00 0,00 1.000,00
02130 CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS COM O ESTADO 15.000,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 17.500,00
02133 INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA/OFICINAS TERAPEUTICAS. 36.000,00 64.000,00 9.040,00 9.040,00 8.760,00 90.960,00
02134 FNAS – PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV 61.978,30 0,00 7.258,13 3.218,25 1.134,93 54.720,17
02135 CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO 15.000,00 409.500,00 125.227,09 14.259,86 0,00 299.272,91
02137 PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL 47.834,64 0,00 39.885,44 39.885,44 39.885,44 7.949,20
02140 MANUT.DA FOPAG DA VISA 206.620,22 0,00 0,00 0,00 0,00 206.620,22
02142 FORMAÇÃO DA CULTURA AFRO BRASILEIRA-SAL.EDUCAÇÃO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
02144 COMPLEMENTAÇÃO DA FOPAG SAÚDE BUCAL 100.000,00 0,00 35.497,23 35.497,23 35.497,23 64.502,77
02145 COMPLEMENTAÇÃO DA FOPAG NASF 50.000,00 5.100,00 38.028,13 38.028,13 38.028,13 17.071,87
02146 IPERGS FOPAG ASPS E VINCULADOS SAÚDE 200.000,00 0,00 16.836,64 16.836,64 8.355,56 183.163,36
02147 PASSIVO ATUARIAL FOPAG ASPS E VINCULADOS SAÚDE 350.000,00 0,00 146.510,16 146.510,16 0,00 203.489,84
02150 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS RURAIS 80.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
02151 IPERGS FOPAG MDE E FUNDEB 200.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00
02152 PASSIVO ATUARIAL FOPAG MDE E FUNDEB 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00
02154 COMPLEMENTAÇÃO PIM 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
02155 MANUTENÇÃO CASTRAMÓVEL 15.000,00 5.000,00 14.999,60 14.999,60 0,00 5.000,40
02156 MANUTENÇÃO DO SIM 15.000,00 0,00 3.601,00 0,00 0,00 11.399,00
02157 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 0,00 39.557,27 0,00 0,00 0,00 39.557,27
02159 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-ESCOLAS-SALÁRIO EDUCAÇÃO 150.000,00 0,00 53.782,40 0,00 0,00 96.217,60
02173 CANIL MUNICIPAL 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
09997 RESERVA DO RPPS 4.867.672,25 0,00 0,00 0,00 0,00 4.867.672,25
09999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.130.340,17 -241.201,43 0,00 0,00 0,00 2.889.138,74
TOTAIS 91.785.432,65 13.020.555,43 36.349.906,69 27.375.173,78 23.743.997,81 68.456.081,39